【对公业务】冲销预付款(收到发票)

Crystal发表于:2018年12月06日 15:33:07更新于:2018年12月06日 15:56:36

网页端

1、新建对公支付单据,选择往来单位(供应商),点击“创建业务”--勾选历史业务“尚未冲销的预付款”

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2、选择费用类型、冲销金额、上传发票

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3、提交审批

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